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项城市计划生育委员会2016年度部门决算
2017年09月22日  来源:本站原创   已有1038人阅读
     

 

 

 

 

河南省周口市项城市计划生育委员会

 

2016年度部门决算


目  录

第一部分河南省周口市项城市计划生育委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分河南省周口市项城市计划生育委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河南省周口市项城市计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分河南省周口市项城市计划生育委员会概况


一、主要职责

(一)负责贯彻执行党和国家计划生育工作方针、政策、法律、法规;编制全市计划生育事业发展规划和工作计划。      

     (二)负责全市计划生育宣传教育工作的规划,计划生育人才培养工作。  

     (三)负责全市计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作;负责全市人口与计划生育信息基础数据库建设。

     (四) 负责全市人口和计划生育目标管理,组织实施目标考核评估;负责协调出生人口性别比综合治理,改善人口结构,稳定低生育水平。

     (五)负责综合管理计划生育技术服务工作,指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定;负责国家免费孕前优生健康检查。  

     (六)负责编报市级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划;负责全市计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。

     (七)负责流动人口计划生育服务管理工作;制定流动人口计划生育服务管理规划;建立流动人口计划生育信息共享工作机制。

      (八)负责全市社会抚养费依法征收管理,监督资金的使用;负责全市生育证的发放管理;负责检查指导各乡(镇)及各相关责任单位的人口和计划生育工作。

      (九)承担人口和计划生育协会的日常工作。

      (十)承办市人民政府交办的其他事项。

 

 

二、河南省周口市项城市计划生育委员会决算单位构成

河南省周口市项城市计划生育委员会部门算包括机关本级决算和计划生育药具管理站、计划生育宣传站、计划生育培训中心、计划生育技术指导站、计划生育协会、计划生育稽查大队等事业单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

河南省周口市项城计划生育委员会2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

3135.86

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

    3097.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

     38.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

     3135.86

本年支出合计

54

       3135.86

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

 

 年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

3135.86

总计

58

    3135.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3135.86

3135.86

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

 

2320303

  地方政府向国际组织借款付息支出

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  3135.86   

3135.86     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

 

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

 

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

 

 

 

 

 

 

2320411

  国有土地使用权出让金债务付息支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3135.86

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

   3097.00    

3097.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

   38.86      

38.86

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

3135.86

本年支出合计

55

   3135.86  

3135.86 

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

3135.86 

总计

60

3135.86 

3135.86

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

      3135.86         

  3135.86                    

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

2010105

  人大立法

 

 

 

2010106

  人大监督

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

 

 

 

2010108

  代表工作

 

 

 

2010109

  人大信访工作

 

 

 

2010150

  事业运行

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

    1606.896    

302

商品和服务支出

  324.104       

30101

  基本工资

     839.408     

30201

  办公费

      204.632      

30102

  津贴补贴

      764.288     

30202

  印刷费

      81.633      

30103

  奖金

   3.200         

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

      1.2         

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

      1.857       

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

       15.88       

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

  1204.86      

30211

  差旅费

      2.386       

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

       7.65        

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

     0.986        

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

        3.56       

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

        0.75       

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

      1166.00     

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

     38.86       

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

        3.57       

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.912

 

 

 

 

    0.912

    0.912

 

 

 

 

0.912

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

第三部分

项城市计生委

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3135.86万元,支出总计3135.86万元,与2015年相比,收、支总计各减少530.2万元,下降14.46%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3135.86万元,其中:财政拨款收入3135.86万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3135.86万元,其中:基本支出3135.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算3135.86万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少530.2万元,下降14.46%。原因是:机构改革,部分职能转变。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3135.86万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少530.2万元,下降14.46%,原因是:机构改革,部分职能转变。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3135.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3135.86万元,占100%外交(类)支出万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3135.86万元,支出决算为3135.86万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3135.86万元,支出决算为3135.86万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3135.86万元,支出决算为3135.86万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3135.86万元,其中:人员经费2811.756万元主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费324.104万元主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为0.912万元,支出决算为0.912万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.5278万元,下降90.34%,其中:公务接待费支出决算减少0.79万元,下降47%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是:部分职能转变,相关业务检查减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.912万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.912万元。主要用于接待国内来访团组。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出324.104万元,比2015年减少839.946万元,下降72%。原因是:机构改革,部分职能转变。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,项城市计生委共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!

1

某部门公开01表中收入栏一、财政拨款收入六、其他收入两项有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、其他收入:

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、上级补助收入:

三、事业收入:

四、经营收入:

五、附属单位上缴收入:

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 



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