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项城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算
2017年09月22日  来源:本站原创   已有1388人阅读
     

 

 

 

 

项城市人力资源和社会保障局

 

2016年度部门决算


目  录

第一部分 项城市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 项城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 项城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  项城市人力资源和社会

保障局概况


一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订落实全市人力资源和社会保障事业发展规划和意见、办法,组织实施全市人力资源和社会保障地方性法规、规章和监督检查。

(二)拟订落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订落实全市统筹震级的就业发展规划和意见、办法,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订落实高校毕业生就业意见、办法,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。

(四)统筹建立覆盖全市震级的社会保障体系。统筹拟订落实全市城乡社会保险及其补充保险政策意见和标准,组织拟订落实全市统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订落实全市机关、企事业单位基本养老保险意见、办法,会同有关部门拟订落实全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订落实应对预案,实施预防、调节和控制,拟订落实全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关意见、办法,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门落实全市机关、事业单位人员工资收入分配意见、办法,建立全市机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订落实全市机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订落实全市事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育意见、办法,负责全市职称制度改革工作,负责全市高层次专业技术人次选拔和培养工作,拟订落实吸引国(境)外专家、留学人员来项工作或定居意见、办法。

(八)会同有关部门拟订落实全市军队转业干部安置意见和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,落实部分企业军队转业干部解困和稳定的政策、方法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订落实有关人员调配意见和特殊人员安置意见,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励办法。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹拟订落实全市有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,依据国家、省特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)贯彻执行国家和省关于公务员管理和法律、法规和方针政策。会同有关部门落实全市公务管理的地方性法规、规章。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入项城市人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.项城市人社局机关本级

2.项城市人社局保险中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

项城市人力资源和社会保障局

2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1574.19

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1538.4

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

35.79

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1574.19

本年支出合计

54

1574.19

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

 

 年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

1574.19

总计

58

1574.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1574.19

1574.19

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1538.4

1538.4

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1364

1364

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

1364

1364

 

 

 

 

 

20807

就业补助

50

50

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

50

50

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

124.4

124.4

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

124.4

124.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.79

35.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.79

35.79

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.79

35.79

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1574.19

1574.19

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1538.4

1538.4

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1364

1364

 

 

 

 

2080101

  行政运行

1364

1364

 

 

 

 

20807

就业补助

50

50

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

50

50

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

124.4

124.4

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

12.44

124.4

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.79

35.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.79

35.79

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.79

35.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1574.19

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1538.4

1538.4

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

35.79

35.79

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1574.19

本年支出合计

55

1574.19

1574.19

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1574.19

总计

60

1574.19

1574.19

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1574.19

1574.19

 

208

社会保障和就业支出

1538.4

1538.4

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1364

1364

 

2080101

  行政运行

1364

1364

 

20807

就业补助

50

50

 

2080799

  其他就业补助支出

50

50

 

20899

其他社会保障和就业支出

124.4

124.4

 

2089901

其他社会保障和就业支出

124.4

124.4

 

221

住房保障支出

35.79

35.79

 

22102

住房改革支出

35.79

35.79

 

2210201

  住房公积金

35.79

35.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1063.3802

302

商品和服务支出

325.0932

30101

  基本工资

704.3227

30201

  办公费

127.8854

30102

  津贴补贴

359.0575

30202

  印刷费

53.7649

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.2935

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

4.8784

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

34.0031

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

5.996

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

168.2036

30211

  差旅费

39.8973

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

35.2678

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

13

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.332

30305

  生活补助

132.4136

30216

  培训费

0.1425

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.7696

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.891

30311

  住房公积金

35.79

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

5.9713

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

17.513

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

17.513

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.14

0

0

0

0

3.14

1.77

0

0

0

0

1.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

项城市人力资源和社会保障局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1574.19万元,支出总计1574.19万元,与2015年相比,收、支总计各减少162.41万元,下降9%

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1574.19万元,其中:财政拨款收入1574.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2:收入决算

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1574.19万元,其中:基本支出1574.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1574.19万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少162.41万元,下降9%

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1574.19万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少162.41万元,下降9%

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1574.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1538.4万元,占97.7%住房保障支出35.79万元,占2.3%

6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1574.19万元,支出决算为1574.19万元,完成年初预算的100%

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1574.19万元,其中:人员经费1231.58万元主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金;公用经费3426.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、办公设备购置。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元,支出决算为1.77万元,完成预算的56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.14万元,完成预算的56%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费管理规定,严格控制接待人数和接待标准

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.93万元,下降77%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算减少5.93万元,下降77%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待费管理规定,严格控制接待人数和接待标准

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.77万元,占100%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出XX万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出1.77万元。主要用于接待上级单位检查、指导工作。项城市人力资源和社会保障局2016年度共接待国内来访团组60个、来访人员360人次(不包括陪同人员)。

七、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,项城市人力资源和社会保障局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金1574.19万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项城市人力资源和社会保障局在2016年度部门决算中增加“2016年预算管理”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“2016年预算管理”项目自评得分为8分。发现的主要问题:未能及时按进度执行预算。下一步改进措施:我局将继续认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1574.19万元,比2015年减少162.41万元,下降9%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额17.51万元,其中:政府采购货物支出17.51万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.51万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,项城市人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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