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项城市残疾人联合会2016年度部门决算
2017年09月22日  来源:本站原创   已有1265人阅读
     

 

项城市残疾人联合会2016年度部门决算

 

2016年度部门决算


目  录

第一部分  项城市残疾人联合会单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  项城市残疾人联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 项城市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  项城市残疾人联合会概况

一、主要职责

市残联履行“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。宗旨是:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。主要职责是:

1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6)承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7)指导和管理各类残疾人社团组织、培养残疾人工作者、调查掌握残疾人的状况和需求、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8)开展残疾人事业的交流与合作。

9)承担市委和市政府交办的其他工作。

二、项城市残疾人联合会部门决算单位构成

项城市残疾人联合会,属群众团体,事业单位,正科级规格,共有干部职工30人,具有代表、服务、管理职能,内设康复部、教就部、组联部、宣文部、办公室四部一室,所属聋儿语训中心、用品用具服务站、劳动就业办公室、康复教育中心四个事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  项城市残疾人联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

(详见附件)                    


第三部分项城市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项城市残联2016年收入总计500.71万元,支出总计500.71万元,与2015年相比,收、支总计各增加72.59万元,增加14%。主要原因:人员工资待遇调资,残疾人专职委员工待遇落实,残疾儿童康复人员增加。

二、收入决算情况说明

项城市残联本年收入合计500.71万元,其中:财政拨款收入500.71万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

项城市残联本年支出合计500.71万元,其中:基本支出500.71万元,占100%;项目支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项城市残联2016年财政拨款收支总决算500.71万元。与2015年相比,收、支总计各增加72.59万元,增加14%。主要原因:人员工资待遇调资,残疾人专职委员工待遇落实,残疾儿童康复人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

项城市残联2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.71万元,支出决算为500.71万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出500.71万元,占100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

项城市残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出500.71万元,其中:人员经费142.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费174.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

项城市残疾人联合会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年(减少) 3.4万元,(下降)  100%,主要原因:厉行节约,节能减排,减少开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费 0万元,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待0万元。     

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出147万元,比2015年减少9.28万元,减少5%。主要原因是单位新增退休人员。

(二)国有资产占用情况。

2016年期末,项城市残联共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

(三)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

 

 

 

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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